| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020245 |
1.12.2020 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/007 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/020 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/031 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/045 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/060 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/072 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/084 |
2.7.2021 |
Nájom za nebytové priestory 7/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/100 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/114 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/124 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/137 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.7.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
4.4.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231059921 |
13.10.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071439 |
15.1.2024 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
18.6.2012 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049828 |
27.5.2020 |
Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
47,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
28.9.2022 |
Ročný servis plynového kotla zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
21.11.2016 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,58 EUR |
