| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.2.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.3.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
20.5.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
31.8.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/053 |
3.5.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023243 |
10.11.2023 |
zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.9.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20225 |
30.11.2020 |
Reflexná páska |
TeSe s.r.o. |
47524006 |
49,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150023 |
2.6.2015 |
Údržba Peugeota |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20602011 |
20.2.2020 |
Zapožičanie stolov a stoličiek |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
21.4.2015 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.9.2014 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
804785 |
3.2.2012 |
Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
809898 |
2.4.2012 |
Hygienické potreby 30.3.2012 - 25.5.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
815105 |
28.5.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013684 |
11.7.2022 |
Hygienické potreby - kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22017368 |
6.9.2022 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22021878 |
28.10.2022 |
Hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22025838 |
13.1.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23003133 |
23.3.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
