| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160025 |
29.7.2016 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
263,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016167 |
1.8.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016168 |
1.8.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - kancelária v ZS |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016169 |
1.8.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016170 |
1.8.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016171 |
1.8.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - laboratórium zubné |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016172 |
1.8.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016173 |
1.8.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016174 |
1.8.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac august 2016 -kancelária v BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300907 |
2.8.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac august 2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/151 |
2.8.2016 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
406,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16021 |
2.8.2016 |
Uloženie šachty |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000128 |
4.8.2016 |
Obedy 8/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
233,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2480/2016 |
10.8.2016 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7449311406 |
15.8.2016 |
Elektrická energia - DS, PZ, Kino, garáže, kad+kvet, RD 409, BD 526, OcÚ - 8/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 275,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7449311407 |
15.8.2016 |
Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice - 8/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201600552 |
15.8.2016 |
Uloženie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
820,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016051 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - Plynová kotolňa KD |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
370259988 |
206,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016050 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa OcÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
205,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016049 |
15.8.2016 |
Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa ZS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
98,90 EUR |
