| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
2.6.2016 |
Deň detí - Paintball |
Mário Palkech - Paintball |
46268774 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/06/2016 |
2.6.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe zmluvy o zhotovení diela - Dom smútku v Podolí |
STAVOPORT, s.r.o. |
46171428 |
17 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016024 |
3.6.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458743236 |
3.6.2016 |
Zálohová platba za EE - VO 6/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458743235 |
3.6.2016 |
Zálohová platba za EE - DS, Kino, KD, garáže, PZ, zvonica, RD 409, BD 526, čerpadlo 6/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 275,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160263 |
3.6.2016 |
Aktualizácia WinIBEU a WinKONS |
SH systém spol. s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160463 |
3.6.2016 |
Stavebný materiál - bariérová doska
|
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
341,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2016/0100005 |
6.6.2016 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 451,452,453 |
Anna Pašáková |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300632 |
6.6.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 6/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160023 |
6.6.2016 |
Oprava Citroen Berlingo |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
291,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160022 |
6.6.2016 |
Oprava Peugeota |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
127,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160021 |
6.6.2016 |
Oprava Multicar |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160019 |
6.6.2016 |
Zemné a výkopové práce na ul. Farská (úprava krajnice) |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000090 |
6.6.2016 |
Obedy máj 2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
211,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201600395 |
10.6.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
875,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7785591088 |
10.6.2016 |
Telefón máj 2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111387595 |
10.6.2016 |
Elektrická energia - OcÚ + KD - máj 2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
251,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390003365 |
10.6.2016 |
Elektrická energia - OŠK máj 2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
280,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7280014679 |
10.6.2016 |
Elektrická energia VO máj 2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
340,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390003366 |
10.6.2016 |
Elektrická energia - ZS máj 2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
149,28 EUR |
