| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016157 |
1.7.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory I. polrok 2016 - detská lekárka |
MUDR. Hendrichová Lívia |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101031 |
4.7.2016 |
Reflexná vesta s potlačou |
štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
99,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129160689 |
4.7.2016 |
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 777,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660308 |
4.7.2016 |
Motorový olej a nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
202,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202016 |
4.7.2016 |
Poradenská činnosť za spracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie NFP v oblasti Operačných... |
Program4U, s.r.o. |
50161521 |
6 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016025 |
4.7.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Zdenka Plavnická |
Plavnický František |
|
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000109 |
7.7.2016 |
Obedy jún 2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
294,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016026 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016027 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií |
Coop Jednota Trenčín, s.d. |
00168912 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016028 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálii za rok 2015 RD 409 |
Obec Podolie |
00311928 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016029 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií za I. polrok 2016 RD 409 |
Obec Podolie |
00311928 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016030 |
7.7.2016 |
Vývoz fekálií za I. polrok 2016 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16300773 |
7.7.2016 |
Zmluva op revádzke dopravneho prostriedku za mesiac júl 2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1786524294 |
7.7.2016 |
Telefón jún 2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
122,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/7 |
7.7.2016 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016031 |
8.7.2016 |
Vývoz fekálií za rok 2015 - BD 526 - PČ |
Obec Podolie |
00311928 |
2 976,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016032 |
8.7.2016 |
Vývoz fekálií za I. polrok 2016 - BD 526 - PČ |
Obec Podolie |
00311928 |
1 512,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458816114 |
11.7.2016 |
Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice 7/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
751,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458816113 |
11.7.2016 |
Elektrická energia - DS, PZ, zvonica, kad+kvet, kino, garáže, čerpadlo, RD 409, BD 526/a,B -... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 275,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240616010 |
11.7.2016 |
Elektrická energia OŠK 6/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
187,43 EUR |
