Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7010612657 | 30.8.2016 | Preplatok EE - Dom smútku od 1.1.2016 do 10.8.2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 684,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016037 | 31.8.2016 | Pohrebné služby - zomrelý Vojtech Augustín | Vojtech Augustín | 304,47 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016038 | 6.9.2016 | Pohrebné služby - zomrelý Emil Ščepko | Ščepková Zdenka | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016182 | 6.9.2016 | Nájom za nebytové priestory 9/2016 - kancelária v BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016181 | 6.9.2016 | Nájom za nebytové priestory 9/2016 - Kvetinárstvo | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016180 | 6.9.2016 | Nájom za nebytové priestory 9/2016 - zubár | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016179 | 6.9.2016 | Nájom za nebytové priestory 9/2016 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016178 | 6.9.2016 | Nájom za nebytové priestory 9/2016 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016177 | 6.9.2016 | Nájom za nebytové priestory 9/2016 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016176 | 6.9.2016 | Nájom za nebytové priestory 9/2016 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016175 | 6.9.2016 | Nájom za nebytové priestory 9/2016 - bývalé kvetinárstvo | Gren Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16026 | 6.9.2016 | Uloženie šachtu - ZŠ | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114710816 | 6.9.2016 | Montáž vodomeru - ZS Podolie | TVK, a.s. | 36302724 | 144,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114700816 | 6.9.2016 | Montáž vodomeru - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 140,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/16 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie | Stinex s.r.o. | 36295370 | 65,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016013 | 6.9.2016 | Pretláčanie, zváranie - prípojka ZŠ Podolie | Štefan Jánošík | 40755061 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016014 | 6.9.2016 | Prípojka - ZŠ Podolie - materiál | Štefan Jánošík | 40755061 | 1 616,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301025 | 7.9.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1608024 | 7.9.2016 | Realizácia verejného obstarávania "Technológia pre Zberný dvor" | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10160020 | 7.9.2016 | Služby vo verejnom obstarávaní v rámci akcie Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove... | EUROKONZULT, s.r.o. | 36433306 | 360,00 EUR |