| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7010612657 |
30.8.2016 |
Preplatok EE - Dom smútku od 1.1.2016 do 10.8.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 684,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016037 |
31.8.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Vojtech Augustín |
Vojtech Augustín |
|
304,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016038 |
6.9.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Emil Ščepko |
Ščepková Zdenka |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016182 |
6.9.2016 |
Nájom za nebytové priestory 9/2016 - kancelária v BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016181 |
6.9.2016 |
Nájom za nebytové priestory 9/2016 - Kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016180 |
6.9.2016 |
Nájom za nebytové priestory 9/2016 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016179 |
6.9.2016 |
Nájom za nebytové priestory 9/2016 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016178 |
6.9.2016 |
Nájom za nebytové priestory 9/2016 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016177 |
6.9.2016 |
Nájom za nebytové priestory 9/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016176 |
6.9.2016 |
Nájom za nebytové priestory 9/2016 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016175 |
6.9.2016 |
Nájom za nebytové priestory 9/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16026 |
6.9.2016 |
Uloženie šachtu - ZŠ |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114710816 |
6.9.2016 |
Montáž vodomeru - ZS Podolie |
TVK, a.s. |
36302724 |
144,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114700816 |
6.9.2016 |
Montáž vodomeru - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
140,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/16 |
6.9.2016 |
Prípojka - ZŠ Podolie |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
65,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
6.9.2016 |
Pretláčanie, zváranie - prípojka ZŠ Podolie |
Štefan Jánošík |
40755061 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016014 |
6.9.2016 |
Prípojka - ZŠ Podolie - materiál |
Štefan Jánošík |
40755061 |
1 616,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16301025 |
7.9.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1608024 |
7.9.2016 |
Realizácia verejného obstarávania "Technológia pre Zberný dvor" |
Ultima Ratio, s.r.o. |
46862439 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160020 |
7.9.2016 |
Služby vo verejnom obstarávaní v rámci akcie Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove... |
EUROKONZULT, s.r.o. |
36433306 |
360,00 EUR |
