| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016046 |
3.10.2016 |
Pohrebné služby - zomrelá Emília Červeňanská |
Pyšná Mária |
|
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016183 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 - bývalé kvetinárstvo |
Gren Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016184 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016185 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016186 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016187 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 - laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016188 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016189 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016190 |
3.10.2016 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2016 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016191 |
4.10.2016 |
Prenájom KD - svadba v dňoch 30.9.2016 - 3.10.2016 |
Mgr. Beáta Maráková |
|
340,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16146 |
5.10.2016 |
BOZP a PO za 3.Q 2016 a dohľad PZS |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160038 |
5.10.2016 |
Výkopové práce - vodovod v ZŠ s MŠ Podolie |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160039 |
5.10.2016 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
229,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129161092 |
5.10.2016 |
Vývoz komunálneho odpadu od 1.7.2016 do 30.9.2016 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 014,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000156 |
5.10.2016 |
Obedy 9/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
230,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660460 |
5.10.2016 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
215,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016133 |
5.10.2016 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161335 |
7.10.2016 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660461 |
7.10.2016 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
298,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2016/0100009 |
7.10.2016 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A 279, 280 |
Ing. Ivan Bugala |
|
33,20 EUR |
