| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7102591635 |
2.11.2016 |
Elektrická energia - preplatok VO kopanice od 1.1.2016 do 30.9.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-661,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010620198 |
2.11.2016 |
Elektrická energia - preplatok VO žľab od 1.1.2016 do 30.9.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 928,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111428931 |
3.11.2016 |
Vyúčtovanie plynu - KD od 16.9.2016 do 18.10.2016 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-200,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250037347 |
3.11.2016 |
Opravná Fa za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 19.10.2013 do 18.10.2014 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-237,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250037348 |
3.11.2016 |
Opravná FA za plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo od 19.10.2014 do 18.10.2015 - preplatok |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-121,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010618946 |
3.11.2016 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - zvonica kopanice, BD 526/A,B od 1.1.2016 do 13.10.2016 -... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-1 592,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660517 |
3.11.2016 |
Motorová nafta - fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
196,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660540 |
3.11.2016 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16301281 |
3.11.2016 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 11/2016 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000173 |
3.11.2016 |
Obedy 10/2016 |
Pavol Vido |
43579906 |
249,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660510 |
3.11.2016 |
Motorová nafta- multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
185,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016200 |
8.11.2016 |
Prenájom KD + energie - kar - 4.11.2016 |
Eva Augustínová |
|
82,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016055 |
8.11.2016 |
Vývoz fekálií - 1x |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016056 |
8.11.2016 |
Vývoz fekálií - 3x ZŠ, 3 x ŠJ dňa 27.10.2016 |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7449399352 |
8.11.2016 |
Elektrická energia - VO žľab, VO kopanice 11/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
619,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7449399351 |
8.11.2016 |
Elektrická energia - DS, PZ, Zvonica, kino, garáže, čerpadlo, BD 526/A,B, RD 409 - 11/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 272,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220739609 |
9.11.2016 |
Nedoplatok EE - KD 10/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
293,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102593838 |
9.11.2016 |
Nedoplatok EE - OŠK 10/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
349,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102593839 |
9.11.2016 |
Nedoplatok EE - ZS 10/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
182,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150919861 |
9.11.2016 |
Nedoplatok EE - VO Malina 10/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
458,47 EUR |