Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16201 | 9.11.2016 | Školenie BOZP a PO - aktivačné práce | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16202 | 9.11.2016 | Školenie BOZP a PO - aktivačné práce | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600869 | 9.11.2016 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 373,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220160378 | 9.11.2016 | Telovýchovné náradie | SPORTIKA SK, s.r.o. | 46061703 | 1 980,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7250037382 | 9.11.2016 | Vyúčtovanie plynu od 19.1.2015 do 18.10.2016 - kino, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo -... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -60,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16025813 | 14.11.2016 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660506 | 14.11.2016 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 330,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8790247852 | 14.11.2016 | Telefón 10/2016 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 35763469 | 65,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01247/2016 | 14.11.2016 | Reklamný tovar - jubilanti | Jozef Smrhola - OLYMP | 32581190 | 1 040,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100708 | 14.11.2016 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016502 | 14.11.2016 | Všeobecná služby dodávateľským spôsobom skladníkovi CO materiálu v obci Podolie za... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 99,17 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016057 | 14.11.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Mária Čechvalová | Marianna Šimončičová | 26,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20161148 | 21.11.2016 | Oprava EE - BD 526 | Ing. Stanislav Halán - ELZAP | 40271692 | 247,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117061016 | 21.11.2016 | Montáž vodomeru - Podolie č. 501 | TVK, a.s. | 36302724 | 125,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160046 | 21.11.2016 | Oprava Berlinga | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 333,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0602016 | 21.11.2016 | Realizácia verejného obstarávania akcie: Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. | Verea, s.r.o. | 47803088 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.11.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7610004577 | 21.11.2016 | Paušál T mobil 15.10.2016 - 14.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117191016 | 22.11.2016 | Montáž vodomeru KD Podolie | TVK, a.s. | 36302724 | 358,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117221016 | 22.11.2016 | Montáž vodomeru MŠ a ŠJ Podolie | TVK, a.s. | 36302724 | 441,64 EUR |