| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016217 |
22.12.2016 |
Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 17.12.2016 |
Kursalon Teplice, s.r.o. |
48051772 |
695,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016036 |
27.12.2016 |
Kompletná realizácia VO "Energeticky úsporné opatrenia v obci Podolie - ZŠ a MŠ |
Grantprojekt s.r.o. |
47079258 |
999,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2016 |
28.12.2016 |
Kúpna zmluva |
Aurélia Palcútová a Jozef Mašán |
|
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016171 |
29.12.2016 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611417439 |
29.12.2016 |
Paušál T mobil 22.11.2016 - 21.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV16/0337 |
29.12.2016 |
Odborné publikácie |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
99,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016062 |
29.12.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Viliam Hanták |
Fogašová Ingrid |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OPS/2262/2016 |
29.12.2016 |
Poplatok banke za vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
40,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016/14 |
2.1.2017 |
Zmluva o grantovom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16226 |
3.1.2017 |
BOZP a PO za 4. štvrťrok 2016 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161348 |
3.1.2017 |
Stavebný materiál na stánky |
Ropspol, a.s. |
36306886 |
177,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161137388 |
3.1.2017 |
Prenájom rohože do KD 12/2016 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129161493 |
3.1.2017 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2016 do 31.12.2016 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 038,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170268 |
3.1.2017 |
Program mzdy (SOMI Trenčín) - upgrade a hot line 2017 |
SOMI Trenčín, s.r.o. |
36296589 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016302 |
3.1.2017 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
461,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72202/2017 |
3.1.2017 |
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka " 2017 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36600654 |
4.1.2017 |
Zapožičanie stolov a stoličiek a doprava. |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
171,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36600675 |
4.1.2017 |
Piesok |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
6,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660676 |
4.1.2017 |
Motorová nafta - Tatra fekál - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
201,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660642 |
5.1.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
747,00 EUR |
