Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17100006 | 7.2.2017 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 114,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170007 | 7.2.2017 | Údržba multikáry | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 106,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300070 | 7.2.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760009 | 7.2.2017 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 493,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252013 | 7.2.2017 | Vyúčtovanie - stavebný poriadok za rok 2012 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | 45734445 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760015 | 7.2.2017 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 196,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000010 | 7.2.2017 | Obedy 1/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760016 | 7.2.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 196,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023522 | 8.2.2017 | Vodné 22.8.2016 - 20.1.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 86,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023451 | 8.2.2017 | Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023523 | 8.2.2017 | Vodné od 22.8.2016 do 20.1.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 227,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023521 | 8.2.2017 | Vodné od 12.10.2016 do 20.1.2017 - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 104,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023520 | 8.2.2017 | Vodné od 2.11.2016 do 20.1.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 205,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017121 | 8.2.2017 | Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ | ZŠ s MŠ Podolie | 36125431 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700014900 | 10.2.2017 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102617647 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE VO Malina 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 581,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102617646 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE - ZS 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190818323 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE - KD 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 370,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102617645 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 811,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102621419 | 10.2.2017 | Vyúčtovanie plynu - ZS od 1.1.2017 do 16.1.2017 (výmena prístroja) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 874,55 EUR |