| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17100006 |
7.2.2017 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
114,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170007 |
7.2.2017 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
106,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300070 |
7.2.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760009 |
7.2.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
493,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252013 |
7.2.2017 |
Vyúčtovanie - stavebný poriadok za rok 2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. |
45734445 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760015 |
7.2.2017 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
196,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000010 |
7.2.2017 |
Obedy 1/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760016 |
7.2.2017 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
196,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023522 |
8.2.2017 |
Vodné 22.8.2016 - 20.1.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
86,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023451 |
8.2.2017 |
Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023523 |
8.2.2017 |
Vodné od 22.8.2016 do 20.1.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
227,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023521 |
8.2.2017 |
Vodné od 12.10.2016 do 20.1.2017 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
104,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023520 |
8.2.2017 |
Vodné od 2.11.2016 do 20.1.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
205,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017121 |
8.2.2017 |
Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ |
ZŠ s MŠ Podolie |
36125431 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700014900 |
10.2.2017 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102617647 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE VO Malina 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
581,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102617646 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
207,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190818323 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE - KD 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
370,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102617645 |
10.2.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 1/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
811,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102621419 |
10.2.2017 |
Vyúčtovanie plynu - ZS od 1.1.2017 do 16.1.2017 (výmena prístroja) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
874,55 EUR |
