| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017005 |
21.3.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Alojz Košút |
Košútová Anna |
|
153,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z17950860 |
21.3.2017 |
Predplatné - Smernice pre obce |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760114 |
22.3.2017 |
Recyklovaný materiál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
549,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429590218 |
22.3.2017 |
Zálohová platba za plyn 3/2017 - OcU, KD, Kino, ZS, RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 330,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/5 |
24.3.2017 |
Zmluva o dielo |
ASET, s.r.o. |
31418686 |
59 434,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2017 |
24.3.2017 |
Kúpna zmluva |
Jozef Mašan |
|
14 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KŽP-PO4-SC431-2015-6/241 |
27.3.2017 |
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
700 903,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170426 |
28.3.2017 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
190,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017201 |
29.3.2017 |
Refundácia nákladov spojená s cyklistickým chodníkom |
Regionálne združenie Dubová |
37915541 |
3 155,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/14 |
1.4.2017 |
Zmluva o účelovom úvere č. 0333/17/08629 - Prestavba a prístavba Domu smútku v obci Podolie. |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
199 890,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0333/17/08629 |
4.4.2017 |
Zmluva o účelovom úvere č. 0333/17/08629 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
199 890,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170014 |
4.4.2017 |
Údržba motorového vozidla Peugeot |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
134,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670537 |
4.4.2017 |
Žiarovky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017136 |
4.4.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Jozef Vadovič - VADAS |
37569091 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760108 |
4.4.2017 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
195,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760107 |
4.4.2017 |
Motorová nafta - tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
195,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129170234 |
4.4.2017 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2017 do 31.3.2017 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 041,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414353252 |
4.4.2017 |
Paušál T mobil 22.2.2017 - 21.3.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413866603 |
4.4.2017 |
Paušál T mobil 15.2.2017 - 14.3.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
4.4.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
47,16 EUR |
