| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0793082043 |
10.2.2017 |
Telefón 1/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
16.2.2017 |
Vence pohrebné |
Viera Mináriková KVETA |
33172021 |
90,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760056 |
16.2.2017 |
Zapožičanie stolov do KD |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412920138 |
20.2.2017 |
Paušál T mobil od 15.1.2017 do 14.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017122 |
21.2.2017 |
Nájom KD - študentský ples konaný dňa 10.2.2017 |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
714,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV0023 |
24.2.2017 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17004218 |
24.2.2017 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413365726 |
28.2.2017 |
Paušál T mobil 22.1.2017 - 21.2.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372017 |
28.2.2017 |
Čistenie kanalizácie v KD Podolie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170001 |
1.3.2017 |
Vystúpenie na Pochovávaní basy v KD Podolie. |
Klenotnica ženský spevácky zbor Bzince pod Javorinou |
42378761 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760053 |
1.3.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
296,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760064 |
2.3.2017 |
Motorová nafta - PČ |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
208,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000024 |
2.3.2017 |
Obedy 2/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
185,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017130 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017129 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - Kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017128 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017127 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017126 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - Kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017125 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017124 |
6.3.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
