Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5788382193 | 7.9.2016 | Telefón 8/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449340238 | 7.9.2016 | Záloha za EE za mesiac 9/2016 - verejné osvetlenie žľab a kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449340237 | 7.9.2016 | Záloha za EE za mesiac 9/2016 - DS, zvonica, kino, KD, obec, RD 409, BD 526, PZ, čerpadlo,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 275,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16100551 | 7.9.2016 | Prírodné kamenivo - prípojka ZŠ | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 22,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160035 | 8.9.2016 | Zemné a výkopové práce - prípojka v ZŠ Podolie | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7606158380 | 8.9.2016 | Paušál T mobil 15.6. - 14.7.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016039 | 8.9.2016 | Vývoz fekálií - 1x | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016040 | 8.9.2016 | Vývoz fekálií - 2x | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660439 | 9.9.2016 | Úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 669,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR16020602 | 9.9.2016 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016041 | 12.9.2016 | Pohrebné služby - zomrelá Janka Križáková | Šenkárčinová Mária | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3201600647 | 12.9.2016 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 378,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200780050 | 12.9.2016 | Nedoplatok EE - VO Malina 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 367,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131052605 | 12.9.2016 | Nedoplatok EE - VO žľab 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7131052606 | 12.9.2016 | Nedoplatok EE - ZS 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102571464 | 12.9.2016 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 8/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,57 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2016/01 | 16.9.2016 | Kúpa pozemku p.č. C č.1258/7 a E č. 836/1 | Ing. Ľubica Ondrejková | 209,79 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016042 | 20.9.2016 | Vývoz fekálií | Royaldom s.r.o. - stavebniny | 44590270 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21160397 | 20.9.2016 | Montáž a dodávka dverí na ZS - detská ambulancia | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 1 884,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11610997 | 20.9.2016 | Oprava kosačky - traktoríka | Marián Šupa | 11906022 | 74,24 EUR |