| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022053 |
15.7.2021 |
Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022054 |
15.7.2021 |
Stočné od 30.11.2020 do 30.6.2021 - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
55,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022052 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
656,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022051 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
67,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/090 |
15.7.2021 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/091 |
15.7.2021 |
Kosenie objektu pošty v Podolí |
LP servis, s.r.o. |
36626228 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/092 |
15.7.2021 |
Poskytnutie služieb MOM |
Obec Očkov |
00311871 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21606056 |
14.7.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
682,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2104841 |
14.7.2021 |
Plastová nádoba, lavička, doprava |
MEVA-SK, s.r.o. |
31681051 |
1 202,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286234187 |
13.7.2021 |
Telefón 6/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200051680 |
13.7.2021 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210701 |
13.7.2021 |
Inžinierska činnosť - Územný plán obce |
Ing. arch. Karol Ďurenec s.r.o. |
44485441 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621901675 |
9.7.2021 |
EE - BD 1019 - verejné osvetlenie 7/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7621901204 |
9.7.2021 |
EE - BD 1019 - spoločné priestory 7/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135108699 |
9.7.2021 |
Inzercia - My Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100711 |
9.7.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 662,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21606051 |
9.7.2021 |
Obedy 6/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1520786278 |
9.7.2021 |
Paušál 6/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210084 |
8.7.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie pre Apple + Android - 6 mesiacov |
adsurpa, s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129211007 |
8.7.2021 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4. do 30.6.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 252,24 EUR |
