| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/104 |
16.8.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory za 1. polrok 2021 detská lekárka |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2139530 |
12.8.2021 |
Čistiace potreby |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
60,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR21015809 |
11.8.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210026 |
11.8.2021 |
Spojkovanie pretrhnutých káblov v areáli futbalového ihriska |
Peter Tulis |
40831655 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100/2021 |
11.8.2021 |
Oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21607058 |
11.8.2021 |
Obedy 7/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 009 |
11.8.2021 |
Vypracovanie architektonickej štúdie bytových domov p.č. 1872/5, 1872/1, 1872/3 |
Ing. arch. Iveta Kusendová |
43436994 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121119243 |
11.8.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - august 2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8600891866 |
11.8.2021 |
Plyn 8/2021 - nehnuteľnosť č. 140 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/103 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/102 |
11.8.2021 |
Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - tribúna OŠK |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/101 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/100 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/099 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/098 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/097 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/096 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/095 |
11.8.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2021 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/026 |
11.8.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Augustínová |
Juraj Augustín |
|
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/094 |
11.8.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
33,20 EUR |
