| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8697698433 |
9.9.2021 |
Plyn Podolie 140 2021 09 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221072396 |
9.9.2021 |
Vodné Podolie 140 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
3,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
dodatok č. 1/2021 |
6.9.2021 |
Opravuje sa čl. II. Kúpnej zmluvy z 26.07.2021 z dôvodu uvedenia nesprávneho údaju o... |
Peter Virgl, Viktória Virgl |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500837481 |
3.9.2021 |
Mesačné poplatky - paušál |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
19,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021090092 |
3.9.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106361 |
3.9.2021 |
Montáž zariadení do kuchyne KD |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
120,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100898 |
3.9.2021 |
Elektroinštalačný materiál |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
15,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111004369 |
3.9.2021 |
Materiál OŠK Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
519,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121121843 |
3.9.2021 |
Správa infraštruktúry 2021 09 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106515 |
3.9.2021 |
Gastronádoby |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
152,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/109 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/110 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/111 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/112 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/113 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/114 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/115 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/116 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 9/2021 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/117 |
3.9.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 9/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOD/2021/108 |
31.8.2021 |
Relácia v rozhlase |
Karol Bizík |
40523357 |
4,00 EUR |
