| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8291781407 |
11.10.2021 |
Telekomunikačné služby 2021 09 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510834461 |
11.10.2021 |
Mesačné poplatky 2021 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme |
11.10.2021 |
Úprava čl. III bod 2, čl. IV bod 1 zmluvy o nájme. |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k ZoN01/2020 |
11.10.2021 |
Úprava čl. I bod 2 druhá veta zmluvy o nadstavbe Zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021017 |
11.10.2021 |
PD pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia MŠ" |
IN-PRO, s.r.o. |
46367756 |
4 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021018 |
11.10.2021 |
Projektové energetické hodnotenie "Rekonštrukcia MŠ" |
PROMEL, s.r.o. |
50201131 |
3 550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
4A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 4A - 526 |
Emília Mišíková |
|
160,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 5A - 526 |
Mária Michalcová |
|
161,59 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 6A - 526 |
Mária Makarová |
|
169,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
7A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 7A - 526 |
Alena Drexlerová |
|
171,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 9A - 526 |
Zdenka Burzová |
|
167,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
11B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 11B - 526 |
Martin Puvák |
|
151,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 13B - 526 |
Ing. Michaela Červeňanská |
|
170,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 14B - 526 |
Helena Vrbová |
|
154,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
30/2021 |
11.10.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
11.10.2021 |
Vypracovanie účel. energet. auditu budovy MŠ Podolie |
Murano s. r. o. |
50521071 |
3 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/119 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/120 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/121 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/122 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
