| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/141 |
19.11.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
30,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021210 |
19.11.2021 |
Zneškodnenie elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210373 |
19.11.2021 |
Revízna správa - kuchyna KD |
FULLTECH s. r. o. |
44588801 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12108765 |
19.11.2021 |
Elektrický kotol - kuchyňa KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
3 705,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8400188309 |
19.11.2021 |
Plynová prípojka MŠ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
216,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210011 |
19.11.2021 |
Montážne práce kuchyňa KD |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
884,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1 |
19.11.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2021/030 |
18.11.2021 |
Prenájom domu smútku |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212259 |
15.11.2021 |
materiál |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
1 152,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004539 |
10.11.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672035321 |
10.11.2021 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7672035452 |
10.11.2021 |
El. energia BD 1019 verejné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210030 |
10.11.2021 |
Materiál na opravu multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
249,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202101262 |
10.11.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 326,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8293632548 |
10.11.2021 |
Telekomunikačné služby 10/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560858123 |
10.11.2021 |
Mesačné poplatky 10/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/131 |
10.11.2021 |
Kosenie |
Róbert Lengyel |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/132 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/133 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/134 |
10.11.2021 |
Nájom za nebytové priestory, energie a služby 11/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
