| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/123 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/124 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/125 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/126 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 10/2021 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/127 |
7.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 10/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021133 |
7.10.2021 |
Oprava traktora, Berlinga |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
761,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129211593 |
7.10.2021 |
Zber odpadu III. Q 2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 154,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004439 |
7.10.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7592076707 |
7.10.2021 |
El. energia verejné priestory BD 1019 2021/10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7592076391 |
7.10.2021 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 2021/10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021/095 |
7.10.2021 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 546,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202109109 |
7.10.2021 |
Vypracovanie dokumentácia BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021130 |
7.10.2021 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
297,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021070 |
4.10.2021 |
Ročný servis plyn. zariadení KD kuchyňa |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
104,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402883117 |
4.10.2021 |
Vyúčtovanie plynu Podolie 104 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210029 |
4.10.2021 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
475,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101253 |
4.10.2021 |
Kontrola a čistenie komínových telies |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210907 |
4.10.2021 |
Zariadenia do kuchyne KD |
AIR LUFT, s.r.o. |
36343561 |
6 273,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21020451 |
4.10.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21608061 |
4.10.2021 |
Pretláčanie kanalizácie, odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
113,40 EUR |
