| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021108183 |
31.8.2021 |
Knihy pre budúcich prváčikov |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 108183 |
31.8.2021 |
Knihy pre budúcich prváčikov |
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
29,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
23/2021 |
30.8.2021 |
parcela registra „E“ č. 800 ( záhrada ) o výmere 3662 m², podiel 18/64, LV 5133, k.ú.... |
Mariana Avdaljanová, Stanislav Červeňanský |
|
5 149,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106191 |
26.8.2021 |
Batéria drezová otočná, zmäkčovač |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
94,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/107 |
26.8.2021 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/106 |
26.8.2021 |
Relácia v rozhlase |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/105 |
26.8.2021 |
Kosenie objektu Pošty Podolie |
LP servis, s.r.o. |
36626228 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021080091 |
23.8.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 8/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21605018 |
23.8.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12106107 |
23.8.2021 |
Zariadenie do kuchyne v KD |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
25 208,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/ŠFRB/2021 |
20.8.2021 |
Zmluva o nájme bytu č. 14 v BD č. 1019 |
Miloš Tremko |
|
167,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021064 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
307,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
210,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 063 |
19.8.2021 |
Ročný servis plynových kotlov - Zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100866 |
19.8.2021 |
Elektroinštalačný materiál |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
475,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 7 |
18.8.2021 |
Dodatok č. 7 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 - nové odberné miesto:... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
22/2021 |
17.8.2021 |
predaj pozemku p.č. 1974/3 reg. C o výmere 48 m2 |
Eva Salajková |
|
159,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/027 |
17.8.2021 |
Prenájom domu smútku |
Gúčiková Miloslava |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211105695 |
16.8.2021 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel rok 2021 |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21607061 |
16.8.2021 |
Odvoz a nakladanie komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
321,60 EUR |
