| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20210010 |
25.6.2021 |
Zariadenie do kuchyne KD |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
|
25 208,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2021 |
24.6.2021 |
Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. E-KN 34, 910/17, 910/41 a p.č. C-KN1901/1, 1899/1,... |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21107 |
24.6.2021 |
Služby BOZP za 2. Q 2021, školenie novoprijatého zamestnanca z BOZP a PO |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21052 |
24.6.2021 |
Služby technika PO za 2.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210031 |
24.6.2021 |
Realizácia liatej epoxidovej podlahy v kuchyni KD Podolie |
Ing. Oto Ormandy - OTORM |
4359912 |
6 762,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/024 |
24.6.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Magdaléna Mrekajová |
Mrekaj Dušan |
|
418,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/078 |
24.6.2021 |
Relácia v rozhlase |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/023 |
24.6.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Lenka Čechvalová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/022 |
24.6.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Blanka Heráková |
Herák Eduard |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01_ZM_SEP-IMRK2-2019-001269 |
17.6.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Zberný dvor Podolie |
Miinisterstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) |
00151866 |
178 566,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21210284 |
17.6.2021 |
Dodávka a montáž plastových výrobkov - OŠK |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
1 622,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2021 |
17.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb č.17/06/2021 o poskytovaní činností technika požiarnej ochrany... |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050097 |
16.6.2021 |
Servisné a inštalačné práce, oprava výpočtovej techniky |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103468476 |
15.6.2021 |
Vyúčtovanie - plyn od 1.1.2021 do 31.5.2021 - Zdravotné stredisko |
ZSE Energia |
36677281 |
455,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21011714 |
11.6.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100598 |
10.6.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 265,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8284388206 |
10.6.2021 |
Telefón 5/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112156508 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie plyn - RD 409 od 1.1.2021 do 31.5.2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
119,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121851935 |
10.6.2021 |
Vyúčtovanie plynu od 01.01.2021 do 31.5.2021 - OcU, KD, KD ohrev vody, bývalé kaderníctvo a... |
ZSE Energia |
36677281 |
123,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 098 |
10.6.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
42,00 EUR |
