| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050047 |
7.6.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004119 |
7.6.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 5/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211762 |
7.6.2021 |
Aktualizačný poplatok k programu WinCity Stavby na rok 2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7641817685 |
7.6.2021 |
EE BD 1019 - verejné osvetlenie 6/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7641817566 |
7.6.2021 |
EE BD 1019 spoločné priestory 6/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21605051 |
7.6.2021 |
Obedy 5/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440772245 |
7.6.2021 |
Paušál O2 - 5/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000133 |
4.6.2021 |
Strava Testovanie COVID 30.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
24,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000136 |
4.6.2021 |
Strava Testovanie COVID 14.5.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
16,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/077 |
4.6.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310777 |
3.6.2021 |
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021 0003 |
3.6.2021 |
Prerábka vodoinštalácie na futbalovom štadióne v Podolí |
Peter Virgl |
53342755 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21099 |
3.6.2021 |
Materiál - štadión OŠK |
Aterm, s.r.o. |
46157956 |
667,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021060102 |
2.6.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2021 |
osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/021 |
2.6.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Rákayová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/067 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/068 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/069 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/070 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/071 |
2.6.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
