| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100435 |
13.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 281,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
USVRK-OIP-2021/001064-302 |
11.5.2021 |
NP Covid: terénny asistent COVID |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
1 103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8282544398 |
7.5.2021 |
Telefón 4/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
36,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7681821160 |
7.5.2021 |
Plyn 5/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
988,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7691335445 |
7.5.2021 |
EE - BD 1019 - spoločné priestory 5/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7691335567 |
7.5.2021 |
EE - BD 1019 - verejné osvetlenia 5/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004055 |
7.5.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku - preprava 4/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330710268 |
7.5.2021 |
Paušál - 4/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21604042 |
6.5.2021 |
Obedy 4/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210000106 |
5.5.2021 |
Strava - testovanie Covid-19 - 23.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
22,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2104268 |
5.5.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121111467 |
5.5.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 5/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040066 |
5.5.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5 |
5.5.2021 |
Stavebné práce - obklady - kuchyňa KD |
Rožko Marek |
41380932 |
4 064,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/020 |
5.5.2021 |
Pohrebné služby - zomrelý pán Jaroslav Hanic |
Hanic Marek |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/052 |
3.5.2021 |
Relácia v rozhlase |
INDEX NOSLUŠ |
35804441 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/053 |
3.5.2021 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/054 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/055 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/056 |
3.5.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
