| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
008/2021 |
15.4.2021 |
Kúpna zmluva - p.č. 276/32 |
Roman Bohunický |
|
66,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
009/2021 |
15.4.2021 |
Kúpna zmluva, p.č. EKN 748, 749/1, |
Anna Filipová, Ing. Erik Pekarovič, Jozef Pekarovič, Juraj Cagala, Ing. Peter Cagala, Ing. Vladimír Cagala, Ing. Radovan Cagala, Ing. Mária Klučková |
|
1 079,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/050 |
14.4.2021 |
Relácia v rozhlase 2x |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
14.4.2021 |
obklady - kuchyňa KD podolie |
Rožko Marek |
41380932 |
4 064,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130201269 |
13.4.2021 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
300,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100324 |
13.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
3 450,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603057 |
13.4.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
643,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200030231 |
12.4.2021 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
12.4.2021 |
Služby technika PO za I.Q 2021 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21015 |
12.4.2021 |
Služby BOZP za I.Q 2021 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003994 |
9.4.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 3/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8280703151 |
9.4.2021 |
Telefón 3/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7681798868 |
9.4.2021 |
Plyn 4/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
988,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542497229 |
9.4.2021 |
EE - BD 1019 spoločné priestory 4/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7542497374 |
9.4.2021 |
EE BD 1019- VO 4/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/018 |
9.4.2021 |
Prenájom domu smútku, chladenie - zomrelý pán Jozef Toráč |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000075 |
8.4.2021 |
Strava - Testovanie COVID 27.3.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
8.4.2021 |
Zdravotnícky overal - Testovanie COVID |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
107,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2103332 |
8.4.2021 |
Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
74,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100360 |
8.4.2021 |
Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
4 763,90 EUR |
