| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021003 |
8.3.2021 |
obklad a materiál_kuchyňa KD Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
3 331,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 025 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 026 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 027 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 028 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 029 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/030 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/031 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/032 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/033 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021020052 |
4.3.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21602044 |
4.3.2021 |
Obedy 2/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5210737765 |
4.3.2021 |
Zvonček bezdrôtový, napaľovačka k PC, video kábel |
Alza.cz, a.s. |
27082440 |
60,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003918 |
3.3.2021 |
Preprava 2/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121106301 |
3.3.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 3/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021030082 |
1.3.2021 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2021 |
osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210160 |
26.2.2021 |
Prevod dát do programu WinCITY Majetok |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 024 |
26.2.2021 |
Reláciav rozhlase 2x |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102165 |
23.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000028 |
22.2.2021 |
Strava - Testovanie COVID dňa 6.2.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
70,24 EUR |
