| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/020 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD2021/021/ |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/022 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/023 |
11.2.2021 |
Relácia v rozhlase 2x |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202100058 |
8.2.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 120,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7681748123 |
8.2.2021 |
Plyn 2/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
988,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7671800582 |
8.2.2021 |
EE BD 1019 - verejné osvetlenie 2/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7671800453 |
8.2.2021 |
EE BD 1019 - spoločné priestory 2/2021 |
ZSE Energia |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210065 |
8.2.2021 |
Aktualizácia programov za rok 2021 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210077 |
8.2.2021 |
Doškolenie WIN City Voda |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003847 |
5.2.2021 |
Prevádzka dopravného prostriedku 1/2021 |
ARRTIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000001 |
5.2.2021 |
Strava - Testovanie COVID-19 od 23.1.2021 do 24.1.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000004 |
5.2.2021 |
Strava Testovanie COVID-19 od 30.1. do 31.1.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
56,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
4.2.2021 |
Žulová tabuľka |
Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra |
41135067 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010062 |
4.2.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210003 |
4.2.2021 |
Odpratávanie snehu |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
800,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121103703 |
3.2.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/20201 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21601046 |
3.2.2021 |
Obedy 1/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101131 |
3.2.2021 |
Zneškodnenie a odvoz odpadu |
ISG / DRS, s.r.o. |
31448933 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460623279 |
2.2.2021 |
Paušál 12/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
20,56 EUR |
