| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1226 |
11.1.2021 |
Poskytovanie služieb v oblasti prepravy, triedenia, zhodnotenia a zneškodnenia špecifikovaných... |
ISG DRS s.r.o. |
31448933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FO210008 |
11.1.2021 |
Kopírka CANON |
FULL SERVIS, s.r.o. |
357785772 |
2 264,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210052672 |
11.1.2021 |
Vyučtovanie EE - od 1.10.2020 do 31.12.2020 - OŠK |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
305,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8275148931 |
11.1.2021 |
Telefón 12/2020 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210048648 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 OcÚ + KD |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
413,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210052716 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 VO Malina |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 250,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210069134 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 VO žľab |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
818,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210048642 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - kino |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
113,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210050402 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - predajňa č. 140 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200009547 |
11.1.2021 |
Bezpečnostná SIM karta /2020/ |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210039326 |
8.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - VO kopanice |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
481,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210052708 |
8.1.2021 |
Vyučtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
19,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
7.1.2021 |
Projekt elektrickej inštalácie technologických, zásuvkových a svetelných rozvodov pre... |
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
40271692 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121101117 |
7.1.2021 |
Správa infraštruktúry a ext. správa IT - 1/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129202204 |
7.1.2021 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 321,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20248 |
7.1.2021 |
Služby BOZP za 4.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125 |
7.1.2021 |
Služby technika PO za 4. Q 2020 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200 24 |
7.1.2021 |
Geometrický plán na zameranie garáže so skladom v Zbernom dvore na p.č. 681/3 |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102012070 |
7.1.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
604,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210036015 |
7.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 - 31.12.2020- Zdravotné stredisko |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
461,93 EUR |
