| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2102000006 |
8.4.2021 |
Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
148,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021029 |
8.4.2021 |
Údržba obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202103101 |
8.4.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
293,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210063 |
8.4.2021 |
Prehliadka traktora po 12 mesiacoch |
NAJSTROJE, s.r.o. |
47930284 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603053 |
8.4.2021 |
Obedy 3/2021 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1340678138 |
8.4.2021 |
Paušál O2 - 3/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/039 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/040 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/041 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/042 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/043 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/044 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/045 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/046 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/047 |
8.4.2021 |
Nájom energie a služby za nebytové priestory 4/2021 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/048 |
8.4.2021 |
Relácia v rozhlase a poplatok za trhovisko |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/049 |
8.4.2021 |
Relácia v rozhlase |
INDEX NOSLUŠ |
35804441 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8765285310 |
7.4.2021 |
Plyn - predajňa č. 140 - 4/2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129210380 |
7.4.2021 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu I.Q 2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 218,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121108886 |
7.4.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT 4/2021 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
