| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459018968 |
7.2.2017 |
Faktúra za elektrinu - VO kopanice 2/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
319,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3260458 |
12.9.2012 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
318,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222070649 |
29.11.2022 |
Vodné Podolie 804 MŠ, ŠJ |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
318,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190447 |
28.6.2019 |
Betónová zmes |
Slovitrans, s.r.o. |
44945744 |
318,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019207 |
13.8.2019 |
Stavebný materiál - betón Bytový dom 24 b.j. |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
318,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/159 |
13.12.2022 |
Energie, poškodený inventár, obrusy |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
317,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220039755 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie 501 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
317,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019101 |
7.2.2019 |
Poradenské služby - kanalizácia 12/2018 - 1/2019 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
316,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019 102 |
12.3.2019 |
Poradenské služby - kanalizácia 2/2019 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
316,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
316 |
7.2.2011 |
Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu za rok 2010 |
Byken - Jaroslav Parči |
30032121 |
316,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832017 |
18.8.2017 |
Čistenie odpadového potrubia v KD |
Vladimír Košnár - K.V. KANÁL |
46884564 |
316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.2.2011 |
Plyn - kino 2/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.3.2012 |
Plyn Kino 3/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
315,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/120 |
15.5.2025 |
štvrťročné náklady na stavebný úrad SÚS N. Mesto n. V. |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
314,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150530/1 |
8.6.2015 |
Vystúpenie sokoliarov |
Astur, s.r.o. Hrad Červený Kameň |
31449085 |
314,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2020 |
24.4.2020 |
Kúpna zmluva |
Marián Mišurec, Michal Augustín |
|
314,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
11 |
20.4.2011 |
Pohrebnícke služby |
Augustín Jozef |
|
313,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
178266 |
22.8.2017 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
313,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161160642 |
9.12.2019 |
Nedoplatok EE - ZS 11/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
313,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171146304 |
7.7.2020 |
Nedoplatok EE - VO Malina 6/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
313,27 EUR |
