Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7611497111 | 11.5.2020 | EE - VO kopanice 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542135204 | 4.6.2020 | EE VO Kopanice 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7621558040 | 6.7.2020 | EE VO kopanice 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7581719826 | 11.8.2020 | EE - VO kopanice 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7522911213 | 8.9.2020 | EE - VO kopanice 9/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220241 | 16.2.2022 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 340,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7280014679 | 10.6.2016 | Elektrická energia VO máj 2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 340,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016191 | 4.10.2016 | Prenájom KD - svadba v dňoch 30.9.2016 - 3.10.2016 | Mgr. Beáta Maráková | 340,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/110 | 31.5.2024 | svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie | PROSTAV Ing. Tomáš Straka | 41132645 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015021 | 27.5.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Mária Ondrejková Častkovce | Mgr. Čechvalová Irena | 339,75 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/08/2024 | 11.7.2024 | Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. ,,C" č. 461/3, 459/3. | Anna Pastorková | 339,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1019018 | 22.5.2019 | Informačná tabuľa | EASTIC, s.r.o. | 36850365 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102599132 | 8.12.2016 | Nedoplatok EE - KD 11/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015029 | 31.8.2015 | Pohrebné služby | Jozef Mašán | 339,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015164 | 31.8.2015 | Prenájom KD - svadba | Belák Miloš | 338,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 219051745 | 5.6.2019 | Vodné a stočné od 24.1.2019 do 16.5.2019 | TVK, a.s. | 36302724 | 338,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023010018 | 8.3.2023 | ESET | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 338,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3660620 | 8.12.2016 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 337,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7151170761 | 14.5.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 4/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 337,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/08/2025 | 1.7.2025 | Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku | Trenčiansky samosprávny kraj a Západoslovenská distribučná, a.s. | TSK: 36126624, ZSDiS | 337,26 EUR |