| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012401 |
2.1.2012 |
Pohrebnícke služby |
Cagala Stanislav |
|
323,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22205507 |
5.8.2022 |
Knihy do knižnice |
Artforum spol. s r. o. |
35716584 |
323,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210784871 |
15.3.2017 |
Nedoplatok EE - KD 2/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
323,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960727 |
19.12.2019 |
Čerpanie žumpy a zapožičanie stolov |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
323,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190964364 |
14.1.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 12/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
323,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018113 |
2.5.2018 |
Výkup železa |
ŽP EKO Qelet a.s. |
36421120 |
323,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/197 |
14.7.2025 |
plakety - ceny na preteky vstavačov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
323,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/102 |
31.5.2024 |
Tonery |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
323,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2229 |
19.12.2022 |
Sadovnícke úpravy |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
321,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201709 |
19.6.2017 |
Upravený návrh pre posúdenie podľa §25 Stavebného zákona - Územný plán obce |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP |
22732641 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21607061 |
16.8.2021 |
Odvoz a nakladanie komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21605018 |
23.8.2021 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
321,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210853614 |
11.2.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 1/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
321,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
7 |
17.3.2011 |
Pohrebnícke služby |
Čechvala Ján |
|
321,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04 /2018 |
5.2.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácia "Obecný úrad osadenie plynomera BK G16, DN40" |
NovaGas, s.r.o. |
43834116 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23608084 |
14.9.2023 |
Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23610102 |
20.11.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/016 |
27.1.2025 |
kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/063 |
14.3.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/209 |
1.8.2025 |
oprava multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
320,00 EUR |
