Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/021 | 4.3.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/034 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/044 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/057 | 2.6.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/072 | 1.7.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/084 | 1.8.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/099 | 1.9.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/111 | 1.10.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/128 | 3.11.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 11 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/139 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012426 | 3.8.2012 | Pohrebné služby | Mrekaj Miroslav | 354,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221088635 | 26.11.2021 | Poplatok za vodu Podolie 804 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 354,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/167 | 4.7.2025 | nafta Isuzu, Volkswagen | GROISE s. r. o. | 45695881 | 354,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023107 | 22.12.2023 | Výkon stavebného úradu | Obec Čachtice | 00311464 | 353,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129121137 | 15.1.2013 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16102005 | 22.9.2016 | Kniha Stredné Považie z neba - 2.časť platby | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 352,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 176 | 19.12.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/289 | 14.10.2025 | rekonštrukcia kúrenia Podolie 200 | GAMAPLYN s.r.o. | 47453460 | 350,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 810249467 | 23.11.2015 | TESCO poukážky | Tesco Stores SR, a.s. | 31321828 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152022 | 7.6.2022 | Vyhotovenie geometrického plánu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 350,00 EUR |