| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/318 |
17.11.2025 |
nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013438 |
11.10.2013 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelá Mária Šimová |
Šimo Jaroslav |
|
369,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/006 |
15.5.2023 |
Dom smútku - predaj rakva, chladenie |
Ivan Bobocký |
|
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417722100 |
28.1.2013 |
vyúčtovacia faktúra |
SPP, a.s. |
35815256 |
368,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50092015 |
4.2.2015 |
Program - detský karneval - Šašo Sašo a Saša Jaša (1.2.2015) |
MAGIC PRODUCTION s r. o. |
35868732 |
368,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012085 |
10.4.2012 |
Pohrebnícke služby + exhumácia |
Lukáš Pazúrik KVARS - pohrebná služba |
41296621 |
368,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/023 |
6.2.2025 |
tonery |
FULL SERVIS, spol. s r. o. |
35785772 |
367,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/199 |
8.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
367,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015020 |
21.5.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Ján Mašán |
Jozef Mašán |
|
367,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200780050 |
12.9.2016 |
Nedoplatok EE - VO Malina 8/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
367,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190979975 |
8.6.2020 |
Nedoplatok EE - VO č.435 - 5/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
367,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171094844 |
15.10.2019 |
Nedoplatok EE - VO Malina 9/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
367,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 013 |
22.8.2017 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Bieliková |
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. |
|
366,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/ 2011 |
8.6.2010 |
Kúpna zmluva |
Mgr. Nikoleta Uhlíková a Tomáš Žažo |
|
365,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Kino 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
365,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071437 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
364,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140052 |
25.8.2014 |
Čistenie potoka - Ul. Farská, úprava terénu - BD 526 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
364,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013410 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby a tovar - PČ |
Mrekaj Dušan |
|
364,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2015 |
19.1.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
364,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/144 |
22.7.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
364,00 EUR |