| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/102 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/117 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/130 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 10 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/143 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 11 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/155 |
18.12.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/003 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/011 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/021 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/034 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/044 |
2.5.2025 |
Nájom nebytových priestorov 2025 05 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/057 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/072 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/084 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/099 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/111 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012426 |
3.8.2012 |
Pohrebné služby |
Mrekaj Miroslav |
|
354,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221088635 |
26.11.2021 |
Poplatok za vodu Podolie 804 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
354,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/167 |
4.7.2025 |
nafta Isuzu, Volkswagen |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
354,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023107 |
22.12.2023 |
Výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129121137 |
15.1.2013 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
352,80 EUR |