Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015003 | 19.1.2015 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Veronika Ondrejková Častkovce | Ondrejka Pavol | 394,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/302 | 23.10.2025 | potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov | DEMIFOOD, spol. s r. o. | 36324124 | 394,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19090496 | 25.9.2019 | Knihy - Čarovné Stredné Považie | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016002 | 13.1.2016 | Pohrebné služby - zomrelý Oliver Hadbábny | Hadbábna Mária | 393,21 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013415 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Černoková Jozefína | 393,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7131211814 | 9.3.2018 | Nedoplatok EE - OŠK 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 392,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012115 | 6.6.2012 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - MIloš Kovačovic | 17667984 | 392,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 014502014 | 5.11.2014 | Plakety + diplomy | Jozef Smrhola - OLYMP | 32581190 | 390,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.10.2012 | Montáž a dodávka domáceho vrátnika RD 409 | Marcel Sevald | 40272842 | 390,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220045 | 15.2.2022 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 023 | 20.11.2017 | Pohrebné služby - zomrelý Ľuboš Marák | Marál Ľuboš | 389,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2101503001 | 15.6.2015 | Práce na úprave plôch - odhŕňanie snehu kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 388,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170941475 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - VO č. 435 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012086 | 17.12.2012 | Prenájom KD - stužková slávnosť dňa 9.11.2012 | SOŠ | 386,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2101012001 | 11.1.2011 | Odhńanie snehu | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 385,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 105 | 23.10.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 385,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22009281 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 384,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020236 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 384,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016030 | 7.7.2016 | Vývoz fekálií za I. polrok 2016 | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 384,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/08/2025 | 1.10.2025 | Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. ,,E" č. 276/18 | Ing. Ivan Čechvala | 384,00 EUR |