| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
11502810 |
24.3.2015 |
Náhradné diely na kosačku |
Marián Šupa - záhradná technika |
11906022 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/101 |
31.5.2024 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160007 |
22.2.2016 |
Oprava Multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
379,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102599133 |
8.12.2016 |
Nedoplatok EE OŠK 11/2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
379,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.4.2012 |
Plyn - ZS 4/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017145 |
10.5.2017 |
Prenájom KD - svadba |
Pyšná Mária |
|
378,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223049610 |
29.5.2023 |
Voda Podolie 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
378,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/047 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
378,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020014 |
12.5.2020 |
Pohrebné služby zomrelý Rudolf Moravanský |
Moravanská Danka |
|
377,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500058 |
7.4.2015 |
Servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
377,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300164 |
1.10.2013 |
Servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
377,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - kino 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
377,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010460 |
3.1.2011 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdík Dušan |
32776993 |
376,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020013 |
12.5.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Pisca Alojz |
Piscová Anna |
|
375,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2025 |
18.2.2025 |
Licenčná zmluva |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/065 |
19.3.2025 |
licencia na využívanie softvéru ENEX |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019259 |
3.1.2020 |
Prenájom KD - vianočný večierok 20.12.2019 |
Promoline, s.r.o. |
48145505 |
374,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016003 |
19.1.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý Ján Macháč |
Stanislav Macháč |
|
374,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190004 |
7.2.2019 |
Odpratávanie snehu |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
374,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018002 |
3.5.2018 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Irena Masárová |
Ing. Ján Masár |
|
373,13 EUR |
