| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/151 |
2.8.2016 |
Údržba verejného osvetlenia |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
406,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018008 |
3.5.2018 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Janka Gúčiková |
Ing. Ján Gúčik |
|
406,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131024481 |
16.5.2016 |
Elektrická energia 4/2016 - VO Malina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
405,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014424 |
11.6.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Marák Jozef |
Kotlebová Viera |
|
405,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015340 |
7.1.2016 |
Oprava VO |
Durdik Dušan DD |
32776993 |
404,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7190989690 |
8.9.2020 |
Nedoplatok EE VO Malina 8/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
403,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014421 |
9.6.2014 |
Pohrebné služby a tovar - zomrelý Ján Ščepko |
Ščepková Brigita |
|
403,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129130240 |
24.4.2013 |
Zber a odvoz odpadu - vrecový systém |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221280 |
27.6.2022 |
Polystyrén, hmoždinky, materiál |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017133, |
25.7.2017 |
Výmena čelného skla - Peugeot |
Autosklo MAPOK, s.r.o. |
47374853 |
402,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019056 |
27.3.2019 |
Výmena skla na Peugeote |
Autosklo, s.r.o. |
47374853 |
402,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660609 |
5.12.2016 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
402,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222305 |
21.10.2022 |
Materiál na chodník pri dome smútku |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
402,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/401 |
14.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
402,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220089223 |
14.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie VO Žľab |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
402,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219018474 |
7.2.2019 |
Poplatok za vodu - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
401,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110068 |
10.2.2011 |
Stavebný materiál - OŠK tribúna |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
400,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140017 |
23.4.2014 |
Rakvy - PČ |
Pavol Miklánek |
41377290 |
400,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/1 |
23.2.2012 |
Baterka BOSCH - PČ |
Palkech Lukáš |
44560494 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
10.5.2012 |
Vystúpenie dychovej hudby BUČKOVANKA - koncert dňa 28.4.2012 |
Bučkovanka - dychová hudba |
35593105 |
400,00 EUR |
