| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300073 |
6.11.2023 |
Ročný servis plyn. kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
455,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190195 |
14.5.2019 |
Odstránenie závad z OP a OS plynového zariadenia STL/NTL RS zemného plynu pre kotolňu KD, OcÚ... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
454,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001 |
24.4.2013 |
Pohrebné vence - PČ |
Viera Mináriková - KVETA |
33172021 |
454,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012088 |
17.12.2012 |
Prenájom KD - stužková slávnosť 23.11.2012 |
Gymnázium M.R.Štefánika 4.A |
|
453,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013431 |
17.7.2013 |
Pohrebné služby a tovar - pohreb p. Miroslava Makarského |
Makarská Jana |
|
453,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3960597 |
25.2.2020 |
Nakladanie a odvoz odpadu, napúšťanie vody |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
452,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3690018 |
11.2.2019 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
452,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221048416 |
25.5.2021 |
Poplatok za vodu BD 526 od 16.1.2021 do 12.5.2021 |
TVK, a.s. |
36302724 |
452,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015008 |
31.3.2015 |
Oprava obecného rozhlasu na kopaniciach |
Miloš Kovačovic - ELKO |
40380106 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/2017 |
13.11.2017 |
Dotlač projektovej dokumentácie - ˇ"Zníženie energetickej náročnosti KD a OcU Podolie. |
Procerong, s.r.o. |
48295876 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2021 |
24.6.2021 |
Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. E-KN 34, 910/17, 910/41 a p.č. C-KN1901/1, 1899/1,... |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100046 |
26.10.2021 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/119 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1470/2 |
Oto Augustín |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/120 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1474 |
Alojz Hanic |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/121 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1475/2 |
František Burza |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/122 |
1.10.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky na p. č. C 1480/5 |
Daniela Gonová |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/149 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Danka Moravanská |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/150 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Miloš Masár |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/151 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Michal Čuboň |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/152 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Františka Valová |
|
450,00 EUR |