| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/122 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/121 |
26.9.2024 |
Nájom časti parcely č. C 680/5, C 2007/4 september 2024 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/120 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/119 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/118 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/117 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/116 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/115 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/114 |
26.9.2024 |
Nájom kultúrneho domu, inventár |
TONAS, s.r.o. |
36340936 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/113 |
26.9.2024 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/112 |
26.9.2024 |
Nájom kultúrneho domu, inventár |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/111 |
15.8.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/110 |
8.8.2024 |
relácia v rohzhlase |
Porsche Smart Battery Shop s.r.o. |
54260272 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/109 |
8.8.2024 |
nájom strechy budovy zdravotného strediska |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
553,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/108 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov Podolie 113 - 2024 08 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/107 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/106 |
8.8.2024 |
nájom časti parcely 2024 08 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/105 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/104 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/103 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
