| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/082 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/081 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 1. polrok 2024 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/080 |
22.7.2024 |
relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/079 |
22.7.2024 |
relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/078 |
22.7.2024 |
relácia v rozhlase |
Kresťanskodemokratické hnutie |
00586846 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/077 |
22.7.2024 |
nájom chladiaceho boxu 2024 06 |
Ján Bobocký - Bobena |
34490736 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/076 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/075 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/073 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/073 |
22.7.2024 |
nájom časti p. č. C 680/5, C 2007/4 2024 06 |
Ing. Milan Ohrablo |
34410309 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/072 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/071 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/070 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/069 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/068 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/067 |
31.5.2024 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/066 |
31.5.2024 |
relácia v rozhlase |
Plantex, spol. s r. o. |
34141481 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/065 |
31.5.2024 |
voda 01.02.2024 - 15.05.2024, stočné 01.01.2024 - 31.03.2024 Kvetinárstvo |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
37,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/064 |
31.5.2024 |
voda 16.01.2024 - 14.05.2024 MŠ, ŠJ Podolie |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
356,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/063 |
31.5.2024 |
voda 12.01.2024 - 15.05.2024 predajňa PT Táborský |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
20,76 EUR |
