| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/147 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Juraj Bobocký |
|
243,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/146 |
2.12.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
Nissens Automotive SK, s. r. o. |
53435621 |
-144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/145 |
2.12.2025 |
voda 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
41,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/144 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/143 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/142 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/141 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/140 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/139 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/138 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/137 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/136 |
26.11.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
-124,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/135 |
21.11.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
30,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/134 |
21.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2. polrok 2025 |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/133 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/132 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/131 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/130 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/129 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/128 |
3.11.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 11 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |