| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/013 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/012 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/011 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/010 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/009 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/008 |
12.2.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
21,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/007 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/006 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/005 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/004 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/003 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/002 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/001 |
31.1.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/169 |
30.12.2024 |
nájom kult. domu dobropis |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
-161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/168 |
30.12.2024 |
Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
174,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/167 |
18.12.2024 |
relácie v rozhlase, nájom trhového miesta 2. polrok 2024 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/166 |
18.12.2024 |
dobropis zálohy na inventár |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
-122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/165 |
18.12.2024 |
voda predajňa PT Táborský Podolie 515 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
22,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/164 |
18.12.2024 |
voda materská škola, šk. jedáleň |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
666,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/163 |
18.12.2024 |
dobropis zálohy na inventár |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
-56,75 EUR |
