| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9220060871 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie kino |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
121,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220060988 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie obedný úrad, kultúrny dom |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 771,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220054471 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie zdravotné stredisko |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 267,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220054423 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie OŠK |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 400,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220054533 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie RD 409 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
59,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220039755 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie Podolie 501 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
317,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121948115 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie BD 1019 spoločn. priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
113,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7250062655 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie BD 1019 VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-80,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004721 |
12.1.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2021/12 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500958898 |
11.1.2022 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8297343130 |
11.1.2022 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202101500 |
11.1.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 171,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021152 |
11.1.2022 |
Oprava verejného osvetlenia, montáž vianočnej výzdoby |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 143,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021120056 |
11.1.2022 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
241,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200008929 |
11.1.2022 |
Mesačný poplatok bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220120 |
11.1.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2022 |
11.1.2022 |
Licenčná zmluva na zverejňovanie na portáli www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
104,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2022 |
11.1.2022 |
Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažmentu |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/00/2022 |
8.1.2022 |
Dodatok č. 1 Zmluvy o združení finančných prostriedkov |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9220003255 |
4.1.2022 |
Vyuctovanie el. energie Dom smútku |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
153,02 EUR |