| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7010779385 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia FA za plyn od 1.1.2020 do 31.12.2020 - OcU, kad+kvet, KD ohrev vody, Kino, ZS, KD,RD... |
ZSE Energia |
36677281 |
-7 521,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210045 |
15.1.2021 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období od 27.1.2021 do 26.1.2022 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8424465424 |
14.1.2021 |
Vyúčtovanie plyn od 1.1.2020 do 31.12.2020 - predajňa č. 140 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-70,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8610383980 |
14.1.2021 |
Plyn 1/2021 - predajňa č.140 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9200646 |
14.1.2021 |
TeamViewer k programu WinCITY Mzdy - inštalácia a školenie k programu |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
46919805 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210015 |
13.1.2021 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
278,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
002/2021 |
13.1.2021 |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z 09.12.2020 |
Igor Bednár |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7161255979 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie za EE od 5.3.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 |
ZSE Energia |
36677281 |
103,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202001581 |
12.1.2021 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 036,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7330024719 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 01.01.2020 do 31.12.2020 - BD 1019 |
ZSE Energia |
36677281 |
-123,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
105/2020 |
12.1.2021 |
Prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
0,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1226 |
11.1.2021 |
Poskytovanie služieb v oblasti prepravy, triedenia, zhodnotenia a zneškodnenia špecifikovaných... |
ISG DRS s.r.o. |
31448933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FO210008 |
11.1.2021 |
Kopírka CANON |
FULL SERVIS, s.r.o. |
357785772 |
2 264,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210052672 |
11.1.2021 |
Vyučtovanie EE - od 1.10.2020 do 31.12.2020 - OŠK |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
305,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8275148931 |
11.1.2021 |
Telefón 12/2020 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210048648 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 OcÚ + KD |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
413,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210052716 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 VO Malina |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 250,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210069134 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 VO žľab |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
818,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210048642 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - kino |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
113,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210050402 |
11.1.2021 |
Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - predajňa č. 140 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2,93 EUR |
