| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/04/2022 |
8.3.2022 |
parc. reg. "E" 2-799 (záhrada) o výmere 3937 m2, podiel 1/1, k.ú. Podolie |
Stanislav Červeňanský |
|
19 685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
7.3.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
1 242,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004910 |
7.3.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 02 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200176 |
7.3.2022 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 226,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602176497 |
7.3.2022 |
Elektrická energia VO BD 1019 2022 03 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602176419 |
7.3.2022 |
Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 2022 03 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/01/2022 |
5.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Podolie |
35628316 |
6 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
4.3.2022 |
Inštalatérske a kúrenárske práce Kvetinárstvo |
Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby |
44200510 |
4 953,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022095 |
3.3.2022 |
Tovar do domu smútku, rakvy, kríže |
DREVAN, s. r. o. |
36445274 |
2 496,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922002310 |
3.3.2022 |
Ročný prístup do VSSR |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122106334 |
3.3.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 03 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022030092 |
1.3.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 03 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230200590 |
1.3.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
148,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/014 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/015 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/016 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/017 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/018 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/019 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/020 |
1.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |