| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9210006255 |
5.1.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - Dom... |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-11,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210006256 |
5.1.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - zvonica... |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-50,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9210006260 |
5.1.2021 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - zvonica... |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-34,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
014/2020 |
31.12.2020 |
RD č. 159 P.č. 336, 828, 830, 831, 832/6, 832/8, 832/9, 833/1, 834/1, 882, 883, 832/5, 836/2, 840 |
P. Bielik, J. Bielik, J. Babuška, M. Makarová, A. Ježovicová, F. Marák |
|
13 585,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200877 |
28.12.2020 |
Podolské noviny |
PN print s.r.o. |
31428908 |
243,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
016/2020 |
23.12.2020 |
Nájomná zmluva - Detská ambulancia |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
2 006,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20612017 |
22.12.2020 |
Obedy 12 2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20612014 |
21.12.2020 |
Čerpanie žumpy |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20029895 |
21.12.2020 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
56,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010775954 |
18.12.2020 |
Preplatok plyn - kino |
ZSE Energia |
36677281 |
-5,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202649 |
18.12.2020 |
Tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200582 |
18.12.2020 |
Prenos dát na nový PC |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020035 |
18.12.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Matyášová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201623 |
17.12.2020 |
Čipová karta |
Disig, a.s. |
35975946 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
015/2020 |
17.12.2020 |
Nájomná zmluva nebytové priestory |
Jana Augustínová |
|
1 511,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
013/2020 |
16.12.2020 |
Zmluva o výpožičke - koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania... |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dohody |
20/10/010/9 |
16.12.2020 |
Dohoda aplikácie §10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 030 |
15.12.2020 |
Overenie účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019 |
Ing. Marta Tóthová |
34271333 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102012014 |
15.12.2020 |
Tovar a služby - PC |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
008/2020 |
14.12.2020 |
RD č. 113, 114, P.č. 156/1, 156/2 |
Vladislav Milčík, Mária Milčíková |
|
4 500,00 EUR |
