| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0022022 |
9.2.2022 |
Realizácia verejného obstarávania akcie Podpora dobudovania základnej technickej... |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
2 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8299193108 |
9.2.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 01 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200072 |
9.2.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 520,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/001 |
9.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/002 |
9.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/003 |
9.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/004 |
9.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/005 |
9.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 |
Mgr. Marcela Fescuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/007 |
9.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/009 |
9.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/010 |
9.2.2022 |
Poplatok za umiestnenie technológie na Požiarnej zbrojnici Podolie |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/011 |
9.2.2022 |
Relácia v rozhlase |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/012 |
9.2.2022 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/001 |
9.2.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Petra Toráča |
Peter Toráč |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/002 |
9.2.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Vilmy Herákovej + chladenie |
Karol Herák |
|
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200004017586 |
4.2.2022 |
Pripojenie odberných elektrických zriadení do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
8 136,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682075022 |
4.2.2022 |
Elektrická energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7682075108 |
4.2.2022 |
Elektrická energia BD 1019 VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022002 |
3.2.2022 |
Výmena okien a dverí - kvetinárstvo, súp. č. 501 |
PROWIN, s.r.o. |
36226416 |
4 483,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
3.2.2022 |
Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
2 400,00 EUR |