Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3202101358 | 13.12.2021 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 368,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM_SEP-IMRK2-2021-004847 | 13.12.2021 | Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu... | Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) | 00151866 | 425 474,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/033 | 9.12.2021 | Nájom domu smútku, výkop hrobu, rakva, chladenie | Halánová Zuzana | 410,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21611056 | 9.12.2021 | Nakladanie a vývoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 233,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121129655 | 9.12.2021 | Správa infraštruktúry 12/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021120094 | 9.12.2021 | Výkon zodpovednej osoby 12/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211335 | 9.12.2021 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 204,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1570900029 | 9.12.2021 | Mesačné poplatky 11/2021 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21101 | 9.12.2021 | Projekt stavebné práce na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 5 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21106 | 9.12.2021 | Projekt pre stavebné povolenie na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ prípojka plynu | IN - PRO s.r.o. | 46367756 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210083 | 9.12.2021 | Spracovanie projektového hodnotenia na akciu zníženie energet. náročnosti budovy MŠ | PROMEL s.r.o. | 50201131 | 4 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013004628 | 9.12.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 11/2021 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121000991 | 9.12.2021 | Materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212478 | 9.12.2021 | Materiál dlažba | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 128,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210020 | 9.12.2021 | Mikulášske balíčky | Helbichová Michaela | 47862521 | 382,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210497 | 9.12.2021 | Servis vozidla ISUZU | TSM Slovakia s. r. o. | 45331294 | 865,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8295489482 | 9.12.2021 | Telekomunikačné služby 11/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | Dohoda k Zmluve č. 1/2018 | 7.12.2021 | Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov | Ing, Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2021 | 6.12.2021 | Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 podľa zákona č. 431/2002 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34 271 333 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021024 | 6.12.2021 | Radlica na traktor | ADACOM progatec, s. r. o. | 36734497 | 2 736,00 EUR |