| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3202001216 |
12.10.2020 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 098,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482009536 |
12.10.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269546748 |
12.10.2020 |
Telefón 9/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020110118 |
8.10.2020 |
Knihy |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
41172914 |
243,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440567459 |
8.10.2020 |
Paušál 9/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
25,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22020 |
8.10.2020 |
Riadenie projektu - externý manažment Zberný dvor Podolie |
Trabisco, s.r.o. |
44681551 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141446503 |
7.10.2020 |
Vyúčtovacia FA za EE - VO žľab od 1.1.2020 do 30.9.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-972,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7121754987 |
7.10.2020 |
Vyúčtovacia FA za EE - VO kopanice od 1.1.2020 do 30.9.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-760,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161239381 |
7.10.2020 |
Vyúčtovacia FA za EE - Predajňa č.140, DS, zvonica korytné, kino, garáže, RD 409, zvonica... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-580,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 196 |
7.10.2020 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200931038 |
7.10.2020 |
Nedoplatok EE - ZS 9/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
147,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200931037 |
7.10.2020 |
Nedoplatok EE OSK 9 2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
188,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200931036 |
7.10.2020 |
Nedoplatok EE OcU a KD 9 2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
284,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7181091848 |
7.10.2020 |
Nedoplatok EE VO Malina 9 2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
477,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7661748956 |
7.10.2020 |
EE - BD 1019 - VO 10/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7661749108 |
7.10.2020 |
EE BD 1019 spol.priestory - 10/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7691145762 |
7.10.2020 |
Plyn 10/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 632,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20609055 |
7.10.2020 |
Obedy 9/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013003511 |
5.10.2020 |
Preprava tuzemsko 9/2020 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20179 |
5.10.2020 |
Služby BOZP za 3. štvrťrok 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
