| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012068 |
25.9.2012 |
Relácia v rozhlase |
Nissens Slovakia, s.r.o. |
35873841 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.5.2013 |
Plyn Kino 5/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014030 |
7.5.2014 |
Relácia v rozhlase |
Greg Hamm promotions, s.r.o. |
35855843 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020192 |
4.8.2020 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20200 12 |
30.9.2020 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/146 |
30.11.2022 |
Relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/035 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/039 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223021180 |
8.3.2023 |
Voda Podolie 1027 - zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
2,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231060189 |
13.10.2023 |
Stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231060188 |
13.10.2023 |
Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220019422 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 Dom smútku |
TVK , a.s. |
36302724 |
2,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221002809 |
19.1.2021 |
Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 19.1.2021 - garáže |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
2,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221002808 |
19.1.2021 |
Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 18.1.2021 - Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
2,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/047 |
26.4.2022 |
Relácia v rozhlase, tlač |
DOMOSS Technika a. s. |
36228389 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7205261270 |
21.5.2012 |
Paušál mobil 15.4.2012 - 14.5.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
2,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102615760 |
7.2.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - PT od 19.1.2016 do 31.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.11.2012 |
Plyn - Markvet 19.10.2011 - 18.10.2012 - vyúčtovanie |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1360055536 |
7.2.2019 |
Paušál O2 - 1/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
2,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/133 |
9.6.2025 |
voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
2,88 EUR |