| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
223113249 |
5.1.2024 |
Voda Podolie 1027 zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
3,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/184 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/185 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/175 |
14.7.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/176 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 501 kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/278 |
6.1.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/281 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 501 kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/399 |
14.3.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/400 |
14.3.2025 |
stočné kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/281 |
17.10.2025 |
stočné kino - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/282 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.4.2012 |
Plyn - Markvet 4/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012042 |
26.6.2012 |
Relácia v rozhlase |
Index Nosluš |
35804441 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.7.2012 |
Plyn KD - ohrev vody 7/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.8.2012 |
Plyn - ohrev vody v KD 8/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
24.4.2013 |
Plyn bývalý Markvet 4/2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013042 |
10.6.2013 |
Relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013104 |
11.12.2013 |
Relácia v rozhlase |
Rádio maklér s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016137 |
6.4.2016 |
Relácia v rozhlase |
ARIOS - human resources, s.r.o. |
48323918 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019166 |
28.5.2019 |
Relácia v rozhlase 2x |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |